Après l'extraction d’une facture, il est possible que le nom du client ou du fournisseur soit incorrect. Corrigez ce champ directement pour associer la facture au bon compte fournisseur ou client.
Étapes
Accédez à la boîte de réception Achats ou Ventes.
Cliquez sur Afficher pour ouvrir le détail de la facture.
Cliquez sur Mofification du nom du fournisseur / client au niveau du contact.
Saisissez le nom correct.
Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
📌 ASTUCE : Cette option est disponible uniquement avant l'acceptation (comptes non intégrés) ou la publication (comptes intégrés). Annulez l’approbation ou la publication pour réactiver le champ.
📎 REMARQUE : La modification du nom envoie automatiquement un retour à l’équipe de traitement pour analyse.