Une fois les factures extraites disponible dans la boîte de réception, il est nécessaire de les codifier avant de les publier.

Au lieu de saisir ces champs manuellement, il est possible de configurer les codes par défaut ou créer des règles spécifiques.

Il est alors possible d'automatiser la publication et l’archivage automatique.

Une fois ces paramètres configurés, le système appliquera automatiquement les catégories appropriées, publiera et archivera la facture après le chargement d’un document.

Découvrez comment configurer ces valeurs depuis les sections Paramètres de l’entreprise et Paramètres fournisseur.